Karima Aroui

Pilotage budgétaire du portefeuille de projets et programmes de la Direction des Actifs et de l'Ingénierie

Le PMO budget est le garant du suivi des coûts en respect des engagements budgétairespour les différentes natures de coûts des équipes BP2S IT. Il suit et réalise le budget de BP2S IT pour le compte du CIO et pour l'ensemble du périmètre (+15 pays, +3200 HeadCounts)

• Coordonner les contributions des différents responsables de domaines IT ainsi que des responsables de territoires à l'étranger (Forecasts et Budget N+1) en incluant les trajectoires HeadCounts et les coûts directs (en Cash/PnL).

• Participer à la préparation de la présentation budgétaire annuelle (à destination du CIO etde son responsable)

• Suivre le budget Réaliser les rapprochements mensuels du réalisé (Actuals) et du budget(en trajectoires HeadCounts et Cash/PnL)

• Mise en place et contrôle des KPI Identifier et justifier les variations auprès des responsables des domaines IT et des responsables des territoires Identifier les provisionsen fin de mois.

• Préparer l'atterrissage prévisionnel de fin d'année en intégrant les variations au Forecast/Budget.

• Assurer l'interface avec les services comptabilité et de Contrôle de Gestion

• Mise en place d'un outil de suivi budgétaire (Power BI) et veille continue surson amélioration

• Analyse fonctionnelle et communication avec le pôle métier et la DSI pour développer des outils de gestion de projet

• Elaboration et suivi des budgets : structuration des affaires, estimation du resteà faire et du coût à terminaison

• Pilotage des jalons budgétaires du portefeuille et des programmes

• Pilotage des indicateurs –KPI

• Affectation des ressources sur les différentes activités

• Mise en place d'un outil de gestion du plan decharge,

• Pilotage du plan de charge

• Gestion des risques projets de l'identification jusqu'à l'élaboration et le suividesplans d'actions,

• Elaboration du reporting mensuel sur l'état budgétaire du portefeuille